南宁市鼎盛彩票技术学校 2021年部门预算及“三公”经费预算_南宁市鼎盛彩票技术学校
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  • 南宁市鼎盛彩票技术学校 2021年部门预算及“三公”经费预算

  • 发布时间:2021/5/7 14:41:06   来源:南宁六职校信息中心

南宁市鼎盛彩票技术学校
2021
年部门预算及“三公”经费预算


第一部分:部门概况

  一、单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

我单位是南宁市教育局直属的一所中等职业技术学校,是国家级重点职业学校,是国家第二批中等职业教育改革发展示范学校,主要职能是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

(二)2021年主要工作任务

2021年我单位将紧紧围绕“一个目标、两个建设、三个意识、四个要点”的工作思路开展工作,结合学校实际,抓好教学常规,抓好德育常规,团结和依靠全校师生,不断努力提高办学质量和效益,全面推进学校各项事业发展。

1、一个目标:我单位将以创建“五星级学校”为工作目标。

2、两个建设:加强学校硬件、软件建设。硬件方面:推进仙葫校区扩容工作,仙葫体育馆建设预计在6月底完成;桃源校区着手制定整体学校改造方案。软件方面:配齐领导班子,加强中层干部培养及教师队伍建设。

3、加强三个意识:

安全意识,抓好日常安全工作,疫情防控工作,防止校园欺凌事件,做好意识形态工作。

质量意识,立德树人围绕“培养有教养的公民”育人目标,结合教学诊改工作培养成为五育并举学生,促进学生全面发展。

责任意识,严抓常规管理,建立健全学校制度,促进学校精细化管理。

4、四个要点

结合建党100周年,十四五规划头一年工作,党建引领,务实党建促教,推动党建工作与业务工作深度融合。做好党员标准化建设、三重一大工作、党员的模范作用、定点帮扶工作、意识形态工作。

突出队伍建设。抓好师德师风教育工作,做好教师培养工程方案,制定六职校教师标准,制定教师成长的路径,促进教师个性发展。

锐意改革创新。思考如何招生,如何招到好学生。从人才培养方案的制定,文化课适当增加,课程设置、实习就业、校企如何深度合作去思考。

发扬六职校艰苦奋斗的精神。艰苦奋斗是党、也是六职校的传统,营造风清气正、凝心聚力的环境,开创事业。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位,执行政府会计制度,事业单位分类为公益二类事业单位。学校目前分桃源、仙葫两个校区办学,根据专业特征分信息技术、商贸、人文旅游、机电四个专业部组织教学管理。桃源校区位于桃源路64号,仙葫校区位于五合大道5号,两个校区实行统一核算管理。

2. 所属单位

我单位无所属单位。

(二)部门预算单位构成

我校是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,预算级次是二级预算单位,仅有本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我校编制人数328人,2020年末公共预算财政拨款(补助)开支人数304人,其中,实名编在职在编人员225人,非实名编人员78人,退休人数1人。

(二)人员构成

2020年末,我校实名编在职在编人员225人,非实名编人员78人,退休人数1人,在校学生6989人。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算6553.92万元,其中:

1.一般公共预算拨款6278.3万元(经费拨款5882.3万元,专项收入安排的资金396万元);

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金275万元(教育收费收入安排的资金275万元);

3.上年结转0.62万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算6553.92万元:

1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育支出(类)5063.23

2)社会保障和就业支出(类)744.05

3)卫生健康支出(类)430.31

4)住房保障支出(类)316.33

2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算4961.31万。

工资福利支出(类)4225.02

商品和服务支出(类)603.33

对个人和家庭的补助(类)132.96

2)项目支出预算1591.99万。

工资福利支出(类)1004.39

商品和服务支出(类)391

对个人和家庭的补助(类)1.6

 资本性支出(类)195

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算6278.3万元,比2020年预算6292.52万元减少14.22万元,同比下降0.23%2021年度和2020年度基本持平。

2021年一般公共预算支出预算6278.3万元,比2020年预算6292.52万元减少14.22万元,同比下降0.23%2021年度和2020年度基本持平。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算6553.92万元,其中:一般公共预算收入预算6278.3万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金预算275万元,上年结转0.62万元。

我单位无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算6553.92万元,其中:一般公共预算支出预算6278.92万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金预算275万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算数为4566.6万元,主要用于我校开展教育教学活动所需的各项经费;支付在职在编人员工资等。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)预算数为221万元,主要用于学校实训室建设和改善教育教学环境。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为125.93万元,主要用于支付退休人员退休费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为412.08万元,主要用于支付职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为206.04万元,主要用于支付职工职业年金缴费。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为222.78万元,主要用于支付职工医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为204.58万元,主要用于支付职工公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.95万元,主要用于支付职工其他医疗支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为316.33万元,主要用于支付职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

我单位无国有资本经营预算支出。

4. 纳入财政专户管理的收入安排的资金预算

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)预算数为275万元,主要用于我校招生、竞赛、教师专业技术能力提升培训。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算拨款。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元,与2020年预算5.1万相比减少2.1万元。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算3万元,与2020年持平。随着教育教学工作的开展,各类学术交流随之增加,该经费主要用于接待来我单位考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员,按规定开支的相关费用。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,2020年预算为2.1万元。减少的原因是本年度我单位校车运行维护费从“事业单位公务交通费用”支出,该经费主要用于我单位校车的各项运行维护费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)商品和服务支出

2021年我单位商品和服务支出预算994.95万元(全口径),包括办公费112.36万元、印刷费10万元、水费80万元、电费200万元、邮电费45万元、差旅费73.5万元、维修维护费201.62万元、会议费0.48万元、培训费32.4万元、公务接待费3万元、专用材料费20万元、劳务费10万元、委托业务费20万元、工会经费52.72万元,福利费24.27万元、其他交通费2.1万元,其他商品和服务支出107.5万元。比2020年预算1198.45万元减少203.5万元,下降16.98%,减少的主要原因是上年度新增数字化校园信息平台建设300万,而今年无该专项预算。

(二)政府采购情况

2021年安排政府采购预算432.4万元,同比减少118.96万元,下降21.58%,减少的原因主要是财政进一步压缩预算项目支出,导致我单位政府采购预算相应减少。其中,货物项目采购预算277万元,占政府采购预算的64 %;工程项目采购预算99万元,占政府采购预算的23%;服务项目采购预算56.4万元,占政府采购预算的13%

(三)政府购买服务情况

我单位无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,我单位固定资产原值35374.85万元,其中,房屋及构筑物20821.04万元,通用设备10893.36万元,专用设备1930.97万元,图书271.77万,文物和陈列品202.66万元,家具、用具、装具及动植物1255.05万元。近年以来,国家对职业教育投入很大,2020年我校新增固定资产达到2896.89万元。

我单位实有车辆1辆,为一般公务用车,价值19.28万元。

我单位单价50万(含)以上的通用设备3套,其中:

1、动车模拟实训舱79万元;

2、模拟航空仓51万元;

3、辊筒输送线98万元;

我单位单价100万(含)以上的通用设备7套,其中:

复合型机器人1台,103.4万元/台;

无人叉车2台,103.55万元/台;

机械臂码垛工站2套,130.8万元/套;

地源热泵1套,183.7万元;

监控系统设备1套,118.4万元。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额952.19万元,其中:一般公共预算支出952.19万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:非实名编制人员经费;预算金额为952.19万元;资金来源为一般公共预算拨款。该经费是根据南宁市人力资源和社会保障局的《关于核定市属中等职业学校非实名编制聘用人员工资标准的函》,主要用于支付我单位非实名编制人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等。

(六)涉密事项处理说明

我单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表和预算14表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算10表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

南宁市鼎盛彩票技术学校

20215





南宁市鼎盛彩票技术学校2021年部门预算及“三公”经费附件


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